汇算清缴时，暂估的劳务成本仍未确定，应该怎么做调整？#建筑工程#

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去年的社保没有缴纳，未做税前扣除，现在缴纳了怎么处理#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

去年暂估了成本费用，今年5.31号前拿到发票。该怎么做账。是直接修改去年的分录还是坐在今年。但是今年做了5.31号前做汇算清缴时候会影响吗需要调增吗。#建筑工程#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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我们有百度推广费，请问汇算清缴应该填在哪里呢，要不要再勾选广告费和业务宣传费这张表呢，谢谢#建筑工程#

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汇算清缴个税App 填五险一金是自己在这里填吗？怎么上面显示收入发放人？收入？这是什么意思#建筑工程#

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汇算清缴时业务招待费要根据税法规定调增利润，可是公司是亏损状态，还用做会计分录吗？要是需要做，怎么做?#建筑工程#

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21年收到的成本发票，已经入账，现在23年被税务通知这张发票是异常发票，然后让我们做了进项税额转出，还更正申报了21年的汇算清缴表，把相关成本转出，并补交了所得税和滞纳金，现在我账上需要对这个成本做处理吗？#建筑工程#

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公司五年没有做账，只报税，现在怎么办？#建筑工程#

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老师，固定资产之前年度已经折旧完了，2022年没有折旧，现在做2022年的所得税汇算清缴，还用填写资产折旧、摊销及纳税调整表吗？#建筑工程#

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去年11月份和12月份的工资做了计提没有发放，今年3月份才发放的汇算清缴需要做调整吗#建筑工程#

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21年收到的成本发票，已经入账，现在23年被税务通知这张发票是异常发票，然后让我们做了进项税额转出，还更正申报了21年的汇算清缴表，把相关成本转出，并补交了所得税和滞纳金，之前请教了群里的老师，说对于转出的成本只需要调表不调账，对所得税和滞纳金入账即可，但之前年度也发生过类似的情况，我账上已经做了成本转出，当时的分录是：借：应付账款 贷：以前年度损益调整，导致我账上到现在应付账款借方还挂着这个，要如何清理？#建筑工程#

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企业所得税汇算清缴后补交所得税是按照2.5%还是25%补交？#建筑工程#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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汇算清缴#建筑工程#

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因为抵扣问题怕到时候认证抵扣乱，所以每次都是发票认证后才会把票给代理记账。现在申报21年企业所得税，代理记账把部分20年开具的发票直接做进了21年的账里做成本。这部分发票都是20年开具的，但是是21年进行认证抵扣的。现在应该怎么处理？20年开具的专票21年进行的抵扣认证能入21年账做成本么？不行的话现在应该怎么处理好啊？马上做21年企业所得税汇算清缴了。#建筑工程#

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请问第四季度申报错了，本不应该交企业所得税的，但是交了企业所得税和滞纳金，现在汇算清缴可以直接填写正确的数据，然后直接退税吗？#建筑工程#

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汇算清缴后收到退回的企业所得税怎么做账？#建筑工程#

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个人所得税申报#建筑工程#

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21年5月汇算清缴调增了收入调减了成本，累计影响了70万利润，为了避免21年重复交这70万利润的所得税，暂估了费用打算在22年冲回当做22年利润交税，这70万必须要在22年5月前冲回吗？还是22年当年都可以？#建筑工程#

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